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前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門/單位職責(zé)

承擔(dān)臨夏州臨夏縣漫路鄉(xiāng)的學(xué)前、義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有3個(gè)，分別是教導(dǎo)處、總務(wù)處、教研處。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無參公單位。

（三）直屬事業(yè)單位

無直屬事業(yè)單位。

三、部門/單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算1751.51萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算1751.51萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入1591.64萬元，占90.87%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入159.87萬元，占9.13%；

其他收入0萬元，占0%。

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（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1751.51萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1479.63萬元， 占84.48%； 項(xiàng)目支出112.01萬元，占6.40%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)159.87萬元， 占9.13%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025?年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1591.64萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1355.81萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出167.61萬元、衛(wèi)生健康支出68.22萬元，其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2025年基本支出1479.63萬元，比2024年預(yù)算增加1.82萬元，增長(zhǎng)0.12%，增長(zhǎng)的主要原因是教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加1.82萬元。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1479.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算112.01萬元，比2024年預(yù)算增加11.03萬元，增長(zhǎng)10.92%，增長(zhǎng)的主要原因是剛性支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（人員類）增加。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3個(gè)，主要是項(xiàng)目1、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助64.86萬元，項(xiàng)目2、義務(wù)教育階段農(nóng)村學(xué)校聘用烹飪?nèi)藛T工資20.15萬元，項(xiàng)目3、班主任生活補(bǔ)助27萬元。

其他項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類說明

1.教育支出（類） 普通教育（款） 小學(xué)教育（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為1355.81萬元，比 2024?年預(yù)算增加4.68萬元， 主要原因是主要原因是今年教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，剛性支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（人員類）增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為2.96萬元， 比 2024?年預(yù)算增加0.19萬元，主要原因是退休人員增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為164.65萬元， 比 2024?年預(yù)算增加5.67萬元，主要原因是人員增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為66.89萬元， 比 2024?年預(yù)算增加2.3萬元， 主要原因是人員增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為1.33萬元， 比 2024?年預(yù)算增加 ??0.01萬元， 主要原因是人員增加。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算減少14.9萬元，下降100%，下降的主要原因是今年未安排培訓(xùn)費(fèi)資金。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是與上年對(duì)比無變化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是本年沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為2556.76萬元。其中：辦公用房725平方米，價(jià)值8.61萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2.52萬元，較2024年預(yù)算增加1.5萬元，增長(zhǎng)147.06%。

1．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為2.52萬元，較2024?年預(yù)算增加1.5萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年資金2.52萬元。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

選取1個(gè)2025年部門/單位預(yù)算安排的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目公開項(xiàng)目文本信息，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目概況、立項(xiàng)依據(jù)、實(shí)施主體、實(shí)施周期、實(shí)施計(jì)劃、年度預(yù)算安排、預(yù)期總體目標(biāo)等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目支出的部門/單位可公開其他類項(xiàng)目。

項(xiàng)目名稱：班主任生活補(bǔ)助

1、項(xiàng)目概況：享受人數(shù)90人，標(biāo)準(zhǔn)300元/人/月，全年享受10個(gè)月

2、立項(xiàng)依據(jù)：《臨夏回族自治州人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提高中小學(xué)教師工資待遇保障水平的通知>的通知（臨州辦發(fā)[2019]10號(hào)）

3、實(shí)施主體：臨夏縣漫路鄉(xiāng)漫路中心小學(xué)

4、實(shí)施周期：一年

5、實(shí)施計(jì)劃：按季度發(fā)放。

6、年度預(yù)算安排：27萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：保障班主任工作待遇足額落實(shí)

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目4個(gè)，公開率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目3個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是營(yíng)養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)、班主任補(bǔ)助未完成績(jī)效目標(biāo)，主要原因是未完成支付進(jìn)度。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目3個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是養(yǎng)老金單位配套資金和班主任補(bǔ)助未完成績(jī)效目標(biāo)，主要原因是未完成支付進(jìn)度。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢，支付進(jìn)度未達(dá)標(biāo)。

3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共4個(gè)，其中，部門（單位）整體支出 1個(gè)，項(xiàng)目支出3個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送縣財(cái)政局預(yù)算股和績(jī)效評(píng)價(jià)中心，由縣教育局統(tǒng)一在臨夏縣人民政府門戶網(wǎng)站集中公開。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的3個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)32個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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?????????????????????????????臨夏縣漫路鄉(xiāng)漫路中心小學(xué)

?????????????????????????????2025年1月25日

附件1臨夏縣漫路鄉(xiāng)漫路中心小學(xué)2025年單位預(yù)算公開表.pdf

附件2臨夏縣漫路鄉(xiāng)漫路中心小學(xué)2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf