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前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

衛(wèi)生院主要開展內(nèi)、外、婦、兒科，提供醫(yī)療保健、計(jì)劃免疫、婦幼保健、健康教育、公共衛(wèi)生服務(wù)等業(yè)務(wù)。承擔(dān)全鄉(xiāng)醫(yī)療保健、預(yù)防、計(jì)生服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本單位為臨夏縣衛(wèi)生健康局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，按照政府會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)編制1個(gè)，即臨夏縣坡頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院，是獨(dú)立核算單位。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）直屬事業(yè)單位

無

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算138.76萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算138.76萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入123.72萬元，占89%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.04萬元，占11%；

其他收入0萬元，占0%。

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（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算138.76萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出123.72萬元，占89%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)15.04萬元，占11%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出123.72萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.14萬元、衛(wèi)生健康支出112.58萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2025年基本支出123.72萬元，比2024年預(yù)算減少5.84 ?萬元，下降4.5%，下降的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出123.72萬元，主要包括：基本工資45.04萬元、津貼補(bǔ)貼20.78萬元、獎(jiǎng)金13.33萬元、績效工資28.19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.13萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.52萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.28萬元、福利費(fèi)0.33萬元。

公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

其他項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類說明

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）支出，2025年預(yù)算數(shù) 107.94 為萬元，比2024年預(yù)算減少10.22 萬元，主要原因是人員減少。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為4.52萬元，比2024年預(yù)算減少0.24萬元，主要原因是人員減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，較2024年減少0.01萬元，主要原因是人員減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.14萬元，比2024年預(yù)算減少0.26萬元，主要原因是人員減少。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算減少1.07萬元，下降100%，主要原因是2025年未安排培訓(xùn)。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

七、政府采購安排情況

2025年，單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為221.25萬元。其中：辦公用房60平方米，價(jià)值0.4萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值86萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)14個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目14個(gè)，公開率為100%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)8個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為100%。

3.績效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共14個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出13個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100%。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長率/壓減率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)30個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)0個(gè)、三級(jí)指標(biāo)0個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：1.臨夏縣坡頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算公開表.xls

? ? ? ? ? ? ?2.臨夏縣坡頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.pdf

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