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前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

臨夏縣土橋鎮(zhèn)三角衛(wèi)生院主要開展內、外、婦、兒、中醫(yī)科，提供醫(yī)療保健、計劃免疫、婦幼保健、健康教育、公共衛(wèi)生服務等業(yè)務。承擔全鎮(zhèn)醫(yī)療保健、預防、計生服務工作。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

本單位為臨夏縣衛(wèi)生健康局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業(yè)單位，按照政府會計制度填報決算數據。機構編制1個，即臨夏縣土橋鎮(zhèn)三角衛(wèi)生院，是獨立核算單位。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）直屬事業(yè)單位

無

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算197.26萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預算

2025年收入預算221.55萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入197.25萬元，占89.03%；

政府性基金預算收入 0萬元；

上年結轉收入24.3萬元，占10.97%；

其他收入0萬元。

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（二）支出預算

2025年支出預算 221.55萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出197.25?萬元， 占89.03??%； 項目支出0?萬元； 上年結轉24.3萬元，占10.97%。

四、一般公共預算情況

2025?年一般公共預算當年支出197.25萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出?18.64萬元、衛(wèi)生健康支出178.61萬元，上年。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2025年基本支出197.25萬元，比2024年預算增加38.6?萬元，增長24.33?%，增長的主要原因是人員增加。

其中：人員經費支出 196.31萬元，主要包括：基本工資78.04萬元、津貼補貼33.70萬元、獎金18.82萬元、績效工資39.49萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.32萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.44萬元、其他社會保障繳費0.18萬元、生活補助0.32萬元、工會經費0.43萬元、福利費0.51萬元。

公用經費支出0?萬元。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2024年預算增加0萬元。

經濟社會發(fā)展項目 0個。

保障運轉經費 0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2025年預算數為170.99萬元， 比 2024?年預算增加 12.34萬元， 主要原因是人員增加。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預算數為7.44萬元， 比 2024?年預算增加1.73萬元， 主要原因是人員增加、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（ 項）2025?年預算數為0.18萬元， 比 2024?年預算增加0.18萬元， 主要原因是人員增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為0.32萬元，比2024?年預算增加 0萬元。 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數為18.32萬元，比2024?年預算增加3.94萬元，主要原因是人員增加。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元，較2024年預算增加0萬元。

1.因公出國（境）費用 0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）事項。

2.公務接待費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算增加0萬元，增長0?%，主要原因是我單位無公務用車。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費 0萬元，較2024年預算減少1.31萬元，減少100?%，主要原因是2025年未安排培訓。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，較2024年預算增長0萬元，增長0?%。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0?%。

七、政府采購安排情況

2025年，單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

2025年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為 260.33萬元。其中：辦公用房 421.2平方米，價值169.59萬元。預算單位共有公務用車 0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值24.7?萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2024年預算增加（減少）0元，增長（下降）0%。

（二）非稅收入情況

2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收 0萬元。

（三）重點項目情況

本部門年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年使用國有資本經營預算撥款安排支出 0萬元，比2024年預算增加0?萬元，增長0%。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標23個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目23個，公開率為0%。

2.績效運行監(jiān)控情況2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目16個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目16個，完成率為100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目16個，完成率為100?%。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共23個，其中，單位整體支出1?個，項目支出22個，轉移支付項目 0個，績效自評覆蓋率為100?%。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金 0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率 ?0?%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標 18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:單位支出預算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 臨夏縣土橋鎮(zhèn)三角衛(wèi)生院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年1月25日

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附件：1.臨夏縣土橋鎮(zhèn)三角衛(wèi)生院 2025年單位預算公開表.xls

? ? ? ? ? ? ?2.臨夏縣土橋鎮(zhèn)三角衛(wèi)生院2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表.pdf

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