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前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門/單位職責

主要承擔臨夏縣紅臺鄉(xiāng)的小學教育教學任務。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

內設機構有教導處、總務處。

（二）參照公務員法管理單位

不是參照公務員法管理單位。

（三）直屬事業(yè)單位

無直屬事業(yè)單位。

三、部門/單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算1592.24萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預算

2025年收入預算1592.24萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入1454.56萬元，占91.35%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉收入137.67萬元，占8.65%；

其他收入0萬元，占0%。

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（二）支出預算

2025年支出預算1592.24萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出1361.36萬元，占85.5%；項目支出93.2萬元，占5.9%；上年結轉137.67萬元，占8.6%。

四、一般公共預算情況

2025?年一般公共預算當年支出1454.56萬元，包括：教育支出1239.16萬元、社會保障和就業(yè)支出152.92萬元、衛(wèi)生健康支出62.52萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2025年基本支出1361.36萬元，比2024年預算減少26.31萬元，下降1.90%，下降的主要原因一是本年安排的工會經費、福利費比例比上年下降；二是本年未安排培訓費經費預算。

其中：人員經費支出1361.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算93.2萬元，比2024年預算增加6.56?萬元，增長7.57%，增長的主要原因原因是剛性支出項目經費（人員類）增加6.56萬元。

保障運轉經費項目3個,主要是：①班主任生活補助22.5萬元②義務教育階段農村學校聘用烹飪人員工資16.4萬元③鄉(xiāng)村教師生活補助54.3萬元。

（三）支出功能分類說明

1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025 年預算數為1239.12萬元， 比 2024 年預算減少22.38萬元， 主要原因是一是本年安排的工會經費、福利費比例比上年下降；二是本年未安排培訓費經費預算；三是烹飪人員工資增長。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025 年預算數為1.94萬元，比2024年預算增加0萬元，主要原因是本年安排預算與上年持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數為150.98萬元， 比 2024 年預算增加1.87萬元， 主要原因是社保核定基數增長。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預算數為61.34萬元，比2024年預算增加0.76萬元，主要原因是醫(yī)保核定基數增長。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預算數為1.19萬元，比2024年預算減少0萬元，主要原因是本年安排預算與上年持平。

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元，較2024年預算增加0萬元。

1.因公出國（境）費用 0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）事項。

2.公務接待費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算增加0萬元，增長0?%，主要原因是我單位無公務用車。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0萬元，較2024年預算減少13.98萬元，下降100?%，下降的主要原因是本年未安排培訓費經費預算。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，增長0的主要原因是是與上年對比無變化。

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六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，增長0的主要原因是本單位無機關運行費。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預算總額73.65萬元，其中：政府采購貨物預算73.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額 ?萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為2581.94萬元。其中：辦公用房509平方米，價值71.89萬元。預算部門（單位）共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約73.66萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

1．交通運輸支出（ 類） 民航發(fā)展基金支出（ 款） 民航安全（ 項）2025?年預算數為0萬元，較2024?年預算減少0萬元，主要原因是本單位無交通運輸支出費。

（二）非稅收入情況

本部門單位2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

項目名稱：班主任生活補助

1、項目概況：享受人數75人，標準300元/人/月，全年享受10個月

2、立項依據：《臨夏回族自治州人民政府辦公室轉發(fā)<甘肅省人民政府辦公廳關于進一步提高中小學教師工資待遇保障水平的通知>的通知（臨州辦發(fā)[2019]10號）

3、實施主體：臨夏縣紅臺鄉(xiāng)紅臺中心小學

4、實施周期：一年

5、實施計劃：按季度發(fā)放

6、年度預算安排：22.5萬元

7、預期總體目標：保障班主任工作補助待遇足額發(fā)放，提高班主任工作管理水平，提升班主任工作積極性。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年，未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年使用國有資本經營預算撥款安排支出 0萬元，比2024年預算增加0?萬元，增長0%。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目3個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目3個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目0個，完成率為 0?%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：班主任補助、鄉(xiāng)村教師生活補助未完成績效目標，主要原因是未完成支付進度。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目3個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為33%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：養(yǎng)老金單位配套資金和班主任補助未完成績效目標，主要原因是未完成支付進度。績效運行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：項目實施進度慢，支付進度未達標。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共4個，其中，單位整體支出1個，項目支出3個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果隨部門決算報送縣財政局預算股和績效評價中心，由縣教育局統(tǒng)一在臨夏縣人民政府門戶網站集中公開。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的1???個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標8個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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臨夏縣紅臺鄉(xiāng)紅臺中心小學

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2025年1月25日

附件1 臨夏縣紅臺鄉(xiāng)紅臺中心小學2025年單位預算公開表.pdf

附件2臨夏縣紅臺鄉(xiāng)紅臺中心小學2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表.pdf