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按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門職責(zé)

（一）擬定并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、價(jià)格調(diào)控和綜合平衡，優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策建議，受縣政府委托向縣人大提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)計(jì)劃的報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)和信息引導(dǎo)的職責(zé)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問(wèn)題并提出相關(guān)政策建議。

（三）承擔(dān)總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和社會(huì)事業(yè)體制改革工作的職責(zé)，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和社會(huì)發(fā)展及對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制改革方案，審定專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制改革方案；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制綜合配套改革試點(diǎn)工作。 ?????????????????????????負(fù)責(zé)起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)法規(guī)草案。負(fù)責(zé)全縣價(jià)格的宏觀調(diào)控和綜合平衡，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格總水平進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警，依法規(guī)范行業(yè)組織和經(jīng)營(yíng)者的價(jià)格行為；在市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)時(shí)，負(fù)責(zé)向縣委、縣政府提出價(jià)格干預(yù)措施的建議，并按授權(quán)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)放開(kāi)價(jià)格的商品和收費(fèi)進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo)。

（四）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，擬訂物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施項(xiàng)目。

（五）負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備信息化建設(shè)工作。

（六）負(fù)責(zé)縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)聯(lián)合辦公室、國(guó)防動(dòng)員辦公室相關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境領(lǐng)域重點(diǎn)任務(wù)和改革措施落實(shí)，承擔(dān)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)工作。繼續(xù)承擔(dān)推進(jìn)全縣營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)工作，推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享等職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)臨夏縣糧食和物資儲(chǔ)備局、臨夏縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局、臨夏縣能源局；臨夏縣項(xiàng)目辦公室、四個(gè)科級(jí)單位，下設(shè)國(guó)防動(dòng)員辦公室和人民防空辦公室、物價(jià)股。局機(jī)關(guān)核定行政編制數(shù)10個(gè)，實(shí)有人員9人；核定事業(yè)編制數(shù)42個(gè)，實(shí)有51人。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

我單位無(wú)參照公務(wù)員法。

（三）直屬事業(yè)單位

1.臨夏縣糧食和物資儲(chǔ)備局；

2.臨夏縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局；

3.臨夏縣能源局；

4.臨夏縣項(xiàng)目辦公室。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算1061.35萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算1061.35萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入854.55萬(wàn)元，占80.51%；

政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入206.8萬(wàn)元，占19.49%；

其他收入0萬(wàn)元，占0%。

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（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1061.35萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出654.55萬(wàn)元，占61.67%；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占18.85?%；上年結(jié)轉(zhuǎn)206.8萬(wàn)元，占19.48%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025?年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出854.55萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出557.11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.13萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出200萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門（單位）預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）

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（一）基本支出

2025年基本支出654.55萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加21.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%，增長(zhǎng)的主要原因是單位人員增加,津貼補(bǔ)貼增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出586.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資220.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼101.88萬(wàn)元、獎(jiǎng)金60.15萬(wàn)元、績(jī)效工資96.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.96萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.61萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.52萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元、福利費(fèi)1.44萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.1萬(wàn)元等。

公用經(jīng)費(fèi)支出67.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.56萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出57.44萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算200萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少800萬(wàn)元，減少80%，減少的主要原因是我單位今年無(wú)實(shí)施的項(xiàng)目。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)。

其他項(xiàng)目1個(gè)。

（三）支出功能分類說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為553.11萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增長(zhǎng)28.83萬(wàn)元；增長(zhǎng)5.49%，增長(zhǎng)的原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加,津貼補(bǔ)貼增加。

2?.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，增長(zhǎng)的原因是:與上年對(duì)比無(wú)變化。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.34萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0萬(wàn)元；降低0%，主要原因是：與上年對(duì)比無(wú)變化。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為67.96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.17萬(wàn)元，降低1.69%，增長(zhǎng)的原因是人員減少。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)性單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.33萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.21萬(wàn)元；降低4.1 %，減少的原因是行政人員減少。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)性單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22.27萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.68萬(wàn)元，降低2.96%，下降的主要原因是人員減少。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)性單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.52萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元。降低1.88%，減少的原因是行政人員減少。

8.糧油儲(chǔ)備物資支出（類） 糧油儲(chǔ)備（款） 儲(chǔ)備糧油差價(jià)補(bǔ)貼?（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%，原因是與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少6.48萬(wàn)元，下降100?%，下降的主要原因是我單位今年無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0?%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.84萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加46.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)224%，增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目前期費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.8萬(wàn)元。

2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額10.6萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額10.6萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為586.11萬(wàn)元。其中：辦公用房475.71平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值23.28萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本部門2025年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本部門年初預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目30個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目30個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目32個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目32個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。

3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共37個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出34個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：已報(bào)送財(cái)政隨決算公開(kāi)。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)27個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)10個(gè)、三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?臨夏縣發(fā)展和改革局 ???

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年1月24日

附件1：臨夏縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表（本級(jí)）.xls

附件2：臨夏縣發(fā)展和改革局2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

? ? ? ? ? ? ?臨夏縣發(fā)展和改革局2025年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金及儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼和輪換差價(jià).xlsx

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