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前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

承擔(dān)臨夏縣井溝鄉(xiāng)初中教育教學(xué)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：教導(dǎo)處、總務(wù)處。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

我單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

（三）直屬事業(yè)單位

沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門(mén)（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門(mén)收支總預(yù)算487.42萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)（單位）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算487.42萬(wàn)元。包括：

一般公共預(yù)算收入452.05萬(wàn)元，占93%；

政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35.36萬(wàn)元，占7%；

其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

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（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算487.42萬(wàn)元。其中：基本支出425.04萬(wàn)元， 占87.2%； 項(xiàng)目支出27.01萬(wàn)元，占5.5%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)35.36萬(wàn)元， 占7.3%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025?年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出452.05萬(wàn)元，包括：教育支出385.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出19.57萬(wàn)元。

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（一）基本支出

2025年基本支出425.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少25.49萬(wàn)元，下降5.66%，下降的主要原因一是本年安排的福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)比例比上年下降；二是本年未安排培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出425.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算27.01萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.15%，增長(zhǎng)的主要原因是剛性支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃-食堂從業(yè)人員工資這一項(xiàng)目；班級(jí)數(shù)增加1個(gè)，導(dǎo)致班主任生活補(bǔ)助增加。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3個(gè)，主要是項(xiàng)目1：鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。項(xiàng)目2：班主任生活補(bǔ)助。項(xiàng)目3：農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃-食堂從業(yè)人員工資、。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款） 初中教育（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為385.17萬(wàn)元， 比 2024?年預(yù)算減少0.34萬(wàn)元， 主要原因一是本年安排的福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)比例比上年下降；二是本年未安排培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為47.31萬(wàn)元， 比 2024?年預(yù)算增加1.32萬(wàn)元， 主要原因是養(yǎng)老繳費(fèi)基數(shù)增大，繳費(fèi)增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為19.22萬(wàn)元， 比 2024?年預(yù)算增加0.54萬(wàn)元， 主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增大，繳費(fèi)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為0.35萬(wàn)元， 比 2024?年預(yù)算增加0?萬(wàn)元， 主要原因是退休教師無(wú)增加，大額醫(yī)保繳費(fèi)不變。

五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少4.31萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是我單位無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年，部門(mén)（單位）政府采購(gòu)預(yù)算總額17.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

2025年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額 ?0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1099.96萬(wàn)元。其中：辦公用房4753.96平方米，價(jià)值862.38萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)（單位）共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約17.86萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱(chēng)：2025 年班主任生活補(bǔ)助

1、項(xiàng)目概況：2025 年井溝中學(xué)班主任生活補(bǔ)助共計(jì)預(yù)算資金 31500 元，計(jì)劃按 10 個(gè)月發(fā)放，每人每月發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 300 元。發(fā)放人數(shù) 10人。

2、立項(xiàng)依據(jù)：1.臨夏回族自治州人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提高中小學(xué)教師工資待遇保障水平的知>(臨州辦發(fā)【2019】10 號(hào))2.《臨夏縣落實(shí)班主任及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金實(shí)施方案》

3、實(shí)施主體：臨夏縣井溝初級(jí)中學(xué)

4、實(shí)施周期：1年

5、實(shí)施計(jì)劃：2025 年井溝中學(xué)班主任生活補(bǔ)助共計(jì)預(yù)算資金 31500 元，計(jì)劃按 10 個(gè)月發(fā)放，每人每月發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 300 元。發(fā)放人數(shù) 10 人。

6、年度預(yù)算安排：3.15萬(wàn)元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：每月發(fā)放 300 元，全年按照 10 個(gè)月發(fā)放。按時(shí)足額發(fā)放。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出 0?萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目0個(gè)，完成率為0%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助和班主任補(bǔ)助支付進(jìn)度較慢，主要原因：評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)不合理，直接套用通用指標(biāo)，未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果缺乏針對(duì)性?。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門(mén)（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為33%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：?問(wèn)題?：績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中，對(duì)偏離目標(biāo)的行為未能及時(shí)預(yù)警和糾偏，導(dǎo)致問(wèn)題積累。?原因?：監(jiān)控機(jī)制不健全，缺乏實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)跟蹤和數(shù)據(jù)分析能力，導(dǎo)致監(jiān)控流于形式?。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：積極與財(cái)政溝通，加快項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度，年底完成預(yù)期目標(biāo)。

3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共3個(gè)，其中，部門(mén)（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出2個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送縣教育局在臨夏縣人民政府網(wǎng)集中公開(kāi)。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加（減少）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 ?1?個(gè)，增長(zhǎng)率50%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)31個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)8個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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臨夏縣井溝初級(jí)中學(xué)

2025年1月25日

附件1臨夏縣井溝初級(jí)中學(xué)2025年單位預(yù)算公開(kāi)表.pdf

附件2臨夏縣井溝初級(jí)中學(xué)2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf