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前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

單位的宗旨：依照相關(guān)法律法規(guī)，對全縣食品藥品質(zhì)量安全進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，提供相關(guān)食品藥品安全信息，保障廣大人民群眾食品藥品安全消費(fèi)。

單位的業(yè)務(wù)范圍：

（一）貫徹落實(shí)國家、省州有關(guān)食品（含保健食品、酒類食品、清真食品、食品添加劑，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品檢驗(yàn)檢測的法律、法規(guī)和規(guī)章；

（二）負(fù)責(zé)健全藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，組織開展監(jiān)測工作；

（三）承擔(dān)全縣境內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的采樣、送檢、評價(jià)和監(jiān)督檢驗(yàn)、強(qiáng)制檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、委托檢驗(yàn)等工作；

（四）承擔(dān)縣食品藥品監(jiān)管局下達(dá)的轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃的組織實(shí)施工作；

（五）提供轄區(qū)內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品質(zhì)量公告所需的技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報(bào)告；

（六）開展對轄區(qū)內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品等相關(guān)單位檢驗(yàn)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；

（七）負(fù)責(zé)收集、整理、綜合上報(bào)和反饋轄區(qū)內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品質(zhì)量信息；

（八）開展與檢驗(yàn)工作相關(guān)的科研工作；

（九）承擔(dān)州食品藥品檢驗(yàn)所和縣食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1.辦公室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)機(jī)關(guān)文電、信息、檔案、保密、保衛(wèi)、信訪等工作，承擔(dān)文稿起草審核、政務(wù)公開、政務(wù)督辦等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、相關(guān)人才隊(duì)伍建設(shè),督促各股室積極開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

2.檢驗(yàn)檢測股

負(fù)責(zé)健全藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測體系，組織開展檢測工作，承擔(dān)全縣境內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的監(jiān)督檢驗(yàn)。

縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心事業(yè)編制10名，正科級事業(yè)單位。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

我中心不是參照公務(wù)員法管理單位。

（三）直屬事業(yè)單位

我單位無直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年單位收支總預(yù)算207.80萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算207.80??萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入 179.57???萬元，占86.41%；

政府性基金預(yù)算收入 ?0??萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28.23????萬元，占13.59 %；

其他收入0萬元，占0%。

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（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算207.80?萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出179.57?萬元， 占 86.41?%； 項(xiàng)目支出 0?萬元，占?0?%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)28.23萬元， 占13.59?%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025?年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出179.57?萬元，包括：一般公共服務(wù)支出?161.26?萬元、社會保障和就業(yè)支出12.95?萬元、衛(wèi)生健康支出??5.36?萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2025年基本支出 179.57?萬元，比2024年預(yù)算增加109.57?萬元，增長156.53?%，增長的主要原因是2025年度我單位從上級主管單位劃轉(zhuǎn)了9個(gè)工作人員的人員經(jīng)費(fèi)，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出109.99????萬元，主要包括：基本工資42.09萬元、津貼補(bǔ)貼14.65萬元、獎(jiǎng)金11.35萬元、績效工資23.09萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.26萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.10萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.23萬元、福利費(fèi)0.27萬元。

公用經(jīng)費(fèi)支出69.58?萬元，主要包括：辦公費(fèi)64.58萬元、郵電費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)3.00萬元。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算 0?萬元，比2024年預(yù)算增加0?萬元，增長0?%，增長的主要原因是我單位預(yù)算為運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，無項(xiàng)目。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目 0?個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 0?個(gè)。

其他項(xiàng)目 0?個(gè)。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務(wù)（類） 市場監(jiān)督管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為161.26萬元， 比 2024年預(yù)算增加91.26萬元， 主要原因是辦公費(fèi)增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老繳保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為12.95萬元， 比 2024年預(yù)算增加12.95萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2025年預(yù)算數(shù)為5.26萬元，比 2024 年預(yù)算增加5.26萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.10萬元， 比 2024年預(yù)算增加0.10萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0?%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0?萬元，增長0?%，的主要原因是無培訓(xùn)費(fèi)。

（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會議費(fèi) 0?萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0?%，主要原因是無會議費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.58萬元，較2024年預(yù)算減少0.42萬元，減少0.60%，減少的主要原因是2025年預(yù)算中抽檢辦公經(jīng)費(fèi)減少。

七、政府采購安排情況

2025年，單位政府采購預(yù)算總額63.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算63萬元。

2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 0?萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 0?萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為 82.31?萬元。其中：辦公用房 330?平方米，價(jià)值 0?萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車 0?輛，價(jià)值 0?萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值 0?萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約 0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

我單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，我單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo) 1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為 100?%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目 6個(gè)，占本單位項(xiàng)目的 100?%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目 6個(gè)，完成率為 100?%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：對整體績效評價(jià)工作的主觀認(rèn)識重視程度不夠，對績效知識學(xué)習(xí)不清楚，理解不全面。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目6個(gè)，占本單位項(xiàng)目的 ?100?%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目 6個(gè)，完成率為100?%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：資金的使用率和效果缺乏足夠重視，財(cái)政資金到位不及時(shí)。績效運(yùn)行監(jiān)控在部報(bào)整改情況：加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，使資金發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)和社會效益。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共6個(gè)，其中，單位整體支出 ?1?個(gè)，項(xiàng)目支出 ?5個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 0個(gè)，績效自評覆蓋率為 100???%。績效自評結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：本單位整體績效自評報(bào)告與自評表并隨決算同步公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金 0?萬元，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目 0個(gè)，增長率0?%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的 0個(gè)。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 2個(gè)。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo) 18?個(gè)、三級指標(biāo) 27?個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo) 9?個(gè)、三級指標(biāo) 9?個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要指本單位用于干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員等方面支出。

11.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要指本單位用于干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面支出。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?臨夏縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心

?2025年?2月5日

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附件：1.臨夏縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2025年單位預(yù)算公開表.xls

? ? ? ?2.臨夏縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2025年部單位整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

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