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前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

(一)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī)；制 定地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；堅(jiān)持依法行 政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

(二)落實(shí)基層管黨治黨工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思 想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；做 好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)； 加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)人民武裝、民族宗教等工作；指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

(三)規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全社會(huì)化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持 保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平， 發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，增加村(居)民收入，不斷提高人民生活水平。

(四)加強(qiáng)社會(huì)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好環(huán)境；推進(jìn)政務(wù)、村(居)務(wù)公開；抓好衛(wèi)生健康、人口計(jì)劃生育工作保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和 修復(fù)等工作；保障退役軍人合法權(quán)益；強(qiáng)化安全生產(chǎn)和公共安 全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情等，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

(五)發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化公共服務(wù)；加強(qiáng)公共設(shè)施建設(shè)，開展就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問題；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，建設(shè)健康農(nóng)村，豐富農(nóng)民群眾文化生活，促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明；制訂公共服務(wù)事項(xiàng)目錄清單，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)。

(六)加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；強(qiáng)化民主法制宣傳 教育，暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，處理群 體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；指 導(dǎo)村(居)民自治，推動(dòng)基層社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

(七)按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；協(xié)助管理好派駐單位人員。

(八)法律、法規(guī)規(guī)定和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(九)職能轉(zhuǎn)變。

1.加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切 實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

2.強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社 會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公 平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引 導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就 業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、衛(wèi)生健康等社會(huì)事業(yè)發(fā)展， 完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、 法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本 公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

4.強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)， 強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共 突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)平安建設(shè)，完善社會(huì)治 安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，

確保城市、農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

5.強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建 設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系 和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本單位為行政單位，納入2預(yù)算管理的一級(jí)預(yù)算單位，核定編制人數(shù)60名，其中行政編制22名，工勤編制2名，事業(yè)編制36名，年末實(shí)際在職人數(shù)63人，（行政人員21人，工勤人員2人，單位管理人員40人）。

?北塬鎮(zhèn)設(shè)4個(gè)股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府日常工作和機(jī)構(gòu)編制、組織人事、宣傳、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、督促檢查、檔案管理、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)后勤等工作。

（二）黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、群眾工作以及工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)基層民主政治建設(shè)，信訪投訴等工作。

（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、征地拆遷、教育、科技、文旅、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通等工作；組織指導(dǎo)自然資源和規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人口發(fā)展、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、殘疾人保障、社會(huì)保障、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房保障等工作。

（四）平安法治辦公室。主要負(fù)責(zé)政法、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、人民調(diào)解、行政調(diào)解等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。

北塬鎮(zhèn)設(shè)4個(gè)事業(yè)單位，核定36名事業(yè)編制。

（一）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等方面技術(shù)推廣和服務(wù)工作，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)工作；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路維護(hù)、道路安全等相關(guān)工作；統(tǒng)籌鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)布局，做好村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。

事業(yè)單位類別為公益一類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中：主任1名。

（二）黨群服務(wù)中心（新時(shí)代文明實(shí)踐所、退役軍人服務(wù)站）。主要負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、應(yīng)急管理、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)事務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)培訓(xùn)、輸轉(zhuǎn)、維權(quán)服務(wù)方面的工作；協(xié)調(diào)開展市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)旅游資源的調(diào)查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作，參與旅游發(fā)展資金的投資立項(xiàng)和旅游招商引資工作；負(fù)責(zé)文化、教育、體育、廣電等工作，組織實(shí)施群眾文體活動(dòng)；主要負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)行政事務(wù)受理、代辦服務(wù)等行政性、社會(huì)性服務(wù)工作，推行“一站式”服務(wù)和“最多跑一次”改革，打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺(tái)等工作；負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐工作，做好退役軍人服務(wù)保障等相關(guān)工作。

事業(yè)單位類別為公益一類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，核定全額撥款事業(yè)編制6名，其中：主任1名。

（三）社會(huì)治安綜合治理中心。主要負(fù)責(zé)治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動(dòng)工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)維護(hù)等工作。

事業(yè)單位類別為公益一類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，核定全額撥款事業(yè)編制6名，其中：專職副主任1名，主任由鎮(zhèn)黨委副書記兼任。

（四）綜合執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和相關(guān)執(zhí)法力量，處理轄區(qū)內(nèi)行政違法案件和縣政府賦權(quán)的行政處罰事項(xiàng)，完成轄區(qū)內(nèi)重大、臨時(shí)、突發(fā)事件的執(zhí)法工作和執(zhí)法任務(wù)。

事業(yè)單位類別為公益一類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中：隊(duì)長(zhǎng)1名、副隊(duì)長(zhǎng)2名。

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（二）參照公務(wù)員法管理單位

我鎮(zhèn)沒有參照公務(wù)員法管理單位。

（三）直屬事業(yè)單位

我鎮(zhèn)沒有直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算963.8萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算963.8萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入905.1萬元，占93.9%；

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.13萬元，占0.02%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入58.56萬元，占6.08%；

?

?

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算963.8萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出905.23萬元，占93.93%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)58.56萬元，占6.07%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025?年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出905.1萬元，包括：一般公共服務(wù)支出768.71萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出97.43.萬元、衛(wèi)生健康支出38.96萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

?

?

（一）基本支出

2025年基本支出905.1萬元，比2024年預(yù)算增加81.52萬元，增長(zhǎng)9.8%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，單位職工人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等相應(yīng)增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出821.31萬元，主要包括：基本工資821.31萬元、津貼補(bǔ)貼198.95萬元、獎(jiǎng)金77.91萬元、績(jī)效工資100.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94.22萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.28萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.68萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出83.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)37.9萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)2萬元。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，與2024年相比無變化。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務(wù)（ 類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（ 款） 行政運(yùn)行（ 項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為768.71萬元， 比 2024?年預(yù)算增加68.46萬元，增長(zhǎng)9.7%，?主要原因是人員增加，單位職工人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等相應(yīng)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）?2025?年預(yù)算數(shù)為3.21萬元，比2024年預(yù)算增加1.24萬元，增長(zhǎng)62.9%，主要原因是退休人員增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）?2025?年預(yù)算數(shù)為94.22萬元，比2024年預(yù)算增加8.37萬元，增長(zhǎng)9.7%，主要原因是人員增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.81萬元，比2024年預(yù)算增加0.86萬元，增長(zhǎng)7.2%主要原因是人員增加。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為25.46萬元，比2024年預(yù)算增加2.53萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因是人員增加。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.68萬元，比2024年預(yù)算增加0.05萬元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是人員增加。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算減少8.05萬元，下降100%，下降的主要原因是基層減負(fù)，培訓(xùn)次數(shù)較少。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.79萬元，較2024年預(yù)算增加28.74萬元，增長(zhǎng)52.2%，增長(zhǎng)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、安全站、共青團(tuán)、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委等工作經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬元。

2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為719.26元。其中：辦公用房2304.35平方米，價(jià)值269.16萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值6.2萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出 0.13?萬元，比2024年預(yù)算增加0.13?萬元，增長(zhǎng)100%。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（ 類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（ 款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2025?年預(yù)算數(shù)為 0.66萬元，較2024?年預(yù)算增加0.13萬元，主要原因是科目增加。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目11個(gè)，占本單位項(xiàng)目的50%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目11個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目11個(gè)，占本單位項(xiàng)目的50%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目11個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目使政府開展相關(guān)工作的底氣更足，但存在考慮不夠全面，資金缺口大等問題。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：項(xiàng)目監(jiān)控指標(biāo)值不夠細(xì)致、規(guī)范，現(xiàn)已整改。

3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共19個(gè)，其中，部門單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出18個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：已按時(shí)上報(bào)并在政府網(wǎng)站進(jìn)行公開。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)18個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)0個(gè)、三級(jí)指標(biāo)0個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要指本單位用于干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員等方面支出。

10、衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要指本單位用于干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面支出。

11、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù):反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

12、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

? ?13、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興：反映用于農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面支出。

15、其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目外其他用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。

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?????????????????????????????????臨夏縣北塬鎮(zhèn)人民政府

?????????????????????????????????2025年1月24日

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附件：1.臨夏縣北塬鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表.xls

? ? ? ?2.臨夏縣北塬鎮(zhèn)人民政府部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

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