wwwav免费,wwwav男人的天堂|wwwav男人天堂_wwwav欧美

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

承擔(dān)南塬鄉(xiāng)初中教育教學(xué)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)機構(gòu)有教導(dǎo)處、總務(wù)處。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

不是參照公務(wù)員法管理單位。

（三）直屬事業(yè)單位

沒有直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算292.72萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算292.72萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入238.82萬元，占82%；

政府性基金預(yù)算收入 0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53.9萬元，占18%；

其他收入0萬元，占0%。

?

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算292.72萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出230.87萬元， 占78.9%； 項目支出 7.95萬元，占2.7%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)53.9萬元， 占?18.4%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025?年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出238.82萬元，包括：教育支出202.12萬元、社會保障和就業(yè)支出26.17萬元、衛(wèi)生健康支出10.53萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

?

?

（一）基本支出

2025年基本支出230.87萬元，比2024年預(yù)算減少23.35萬元，下降9.2%，下降的主要原因一是本年安排的職工福利費、工會經(jīng)費比例比上年下降；二是本年未安排培訓(xùn)費資金，三是教職工人數(shù)減少。

其中：人員經(jīng)費支出230.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算7.95萬元，比2024年預(yù)算減少1.05萬元，減少11.2%，減少的主要原因是本年教職工人數(shù)減少，鄉(xiāng)村教師生活補助下降。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目3個，主要是項目1、鄉(xiāng)村教師生活補助；項目2、班主任補助；項目3烹飪?nèi)藛T工資。

（三）支出功能分類說明

1.教育支出（類） 普通教育（款） ?初中教育（項）2025?年預(yù)算數(shù)為202.12萬元， 比 2024?年預(yù)算增減少22萬元， 主要原因一是本年安排的職工福利費、工會經(jīng)費比例比上年下降；二是本年未安排培訓(xùn)費資金，三是教職工人數(shù)減少。

?

2社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025?年預(yù)算數(shù)為0.65萬元， 比 2024?年預(yù)算增加 0萬元， 主要原因是本年安排預(yù)算與上年持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025?年預(yù)算數(shù)為25.52萬元， 比 2024?年預(yù)算減少1.7萬元， 主要原因是教職工人數(shù)比上年減少。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025?年預(yù)算數(shù)為 10.37萬元， 比 2024?年預(yù)算減少0.69萬元， 主要原因是教職工人數(shù)比上年減少。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025?年預(yù)算數(shù)為 0.16萬元， 比 2024?年預(yù)算增加0.01萬元， 主要原因是教職工人數(shù)比上年減少。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

1.因公出國（境）費用 0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）事項。

2.公務(wù)接待費0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0?%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費0萬元，較2024年預(yù)算減少2.55萬元，下降100%，下降的主要原因是本年未安排預(yù)算。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費 0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。

?

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0????萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額 ?萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額 ?0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

292.07萬元。其中：辦公用房138平方米，價值6.44萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車 0?輛，價值 0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值 0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約 ?0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出 0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

選取1個2025年單位預(yù)算安排的經(jīng)濟社會發(fā)展類項目公開項目文本信息，包括項目名稱、項目概況、立項依據(jù)、實施主體、實施周期、實施計劃、年度預(yù)算安排、預(yù)期總體目標(biāo)等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟社會發(fā)展類項目支出的單位可公開其他類項目。

項目名稱：班主任生活補助

1、項目概況：享受人數(shù)4人，標(biāo)準(zhǔn)300元/人/月，全年享受10個月

2、立項依據(jù)：《臨夏回族自治州人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提高中小學(xué)教師工資待遇保障水平的通知>的通知（臨州辦發(fā)[2019]10號）

3、實施主體：臨夏縣謝家坡初級中學(xué)

4、實施周期：一年

5、實施計劃：按季度發(fā)放。

6、年度預(yù)算安排：1.05萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：保障班主任工作待遇足額落實。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出 0?萬元，比2024年預(yù)算增加00?萬元，增長0%。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)4個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目4個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目4個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目0個，完成率為0%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：班主任補助、鄉(xiāng)村教師生活補助、烹飪?nèi)藛T工資支付進(jìn)度較慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目4個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目0個，完成率為0?%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：班主任補助、鄉(xiāng)村教師生活補助、烹飪?nèi)藛T工資支付進(jìn)度較慢。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：積極與財政溝通，加快項目經(jīng)費支付進(jìn)度，年底完成預(yù)期目標(biāo)。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共 4個，其中，部門（單位）整體支出 1個，項目支出3個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100?%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送縣教育局在臨夏縣人民政府網(wǎng)集中公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預(yù)算項目 0個，增長率/壓減率 0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0?個。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo) 18個、三級指標(biāo)31個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo) 7個、三級指標(biāo) 8個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?臨夏縣謝家坡初級中學(xué)

??????????????????????????????????2025年1月25日

附件1：臨夏縣謝家坡初級中學(xué)2025年單位預(yù)算公開表.pdf

附件2：臨夏縣謝家坡初級中學(xué)2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表.pdf