2022年度臨夏縣安家坡東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府決算情況說(shuō)明
2022年度
臨夏縣安家坡東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府決算情況說(shuō)明
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目錄
第一部分部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)（單位）職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
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第一部分單位概況
一、單位職責(zé)
（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī)；制定地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（二）落實(shí)基層管黨治黨工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)；加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)人民武裝、民族宗教等工作；指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
（三）規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全社會(huì)化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，增加村民收入，不斷提高人民生活水平。
（四）加強(qiáng)社會(huì)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好環(huán)境；推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好衛(wèi)生健康、人口計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)等工作；保障退役軍人合法權(quán)益；強(qiáng)化安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情等，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
（五）發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化公共服務(wù)；加強(qiáng)公共設(shè)施建設(shè)，開(kāi)展就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問(wèn)題；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，建設(shè)健康農(nóng)村，豐富農(nóng)民群眾文化生活，促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明；制訂公共服務(wù)事項(xiàng)目錄清單，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)。
（六）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；強(qiáng)化民主法制宣傳教育，暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)基層社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
（七）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；協(xié)助管理好派駐單位人員。
（八）法律、法規(guī)規(guī)定和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府日常工作和組織人事、宣傳、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、督促檢查、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。
2.黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、群眾工作以及工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)基層民主政治建設(shè)，信訪投訴等工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、征地拆遷、教育、科技、文旅、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)自然資源和規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。
4.社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛民族宗教事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、殘疾人保障、社會(huì)保障、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房保障等工作。
5.社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室（禁毒任務(wù)重的鄉(xiāng)可加掛禁毒辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)政法、村（社區(qū)）治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、人民調(diào)解、行政調(diào)解等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，具體為：
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（加掛農(nóng)村公路管理所、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心牌子）。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等方面技術(shù)推廣和服務(wù)工作，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)工作；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路維護(hù)、道路安全等相關(guān)工作。
2.公共事務(wù)服務(wù)中心（加掛農(nóng)民工服務(wù)中心、綜合文化站牌子）。主要負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、應(yīng)急管理、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)事務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)培訓(xùn)、輸轉(zhuǎn)、維權(quán)服務(wù)方面的工作；協(xié)調(diào)開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)旅游資源的調(diào)查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作，參與旅游發(fā)展資金的投資立項(xiàng)和旅游招商引資工作；負(fù)責(zé)文化、教育、體育、廣電等工作，組織實(shí)施群眾文體活動(dòng)，為豐富人民群眾文體生活提供服務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好文物保護(hù)等工作。
3.政務(wù)（便民）服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)行政事務(wù)受理、代辦服務(wù)等行政性、社會(huì)性服務(wù)工作，推行“一站式”服務(wù)和“最多跑一次改革”，打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺(tái)等工作。
4.社會(huì)治安綜合治理中心（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。主要負(fù)責(zé)治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動(dòng)工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)保障、政策宣傳、數(shù)據(jù)信息管理維護(hù)、職業(yè)教育和技能培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、幫扶解困和化解矛盾等工作。
5.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。
本單位機(jī)構(gòu)按照2020年12月14日機(jī)構(gòu)改革方案設(shè)置，本年度無(wú)變動(dòng)。
（二）人員情況
本單位核定編制共計(jì)51名，其中行政編制19名，工勤2名，事業(yè)編制30名，2022年年底我單位實(shí)有人數(shù)40人，其中行政編制人員18名，工勤2名，事業(yè)編制人員19名，六類項(xiàng)目人員1名，退休人員6名。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度本單位收入總計(jì)610.72萬(wàn)元，支出總計(jì)610.72萬(wàn)元，與2021年決算數(shù)相比，收入增加40.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，支出減少40.46萬(wàn)元，下降6.2%。主要原因是主要原因是2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府基金性預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)610.26萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入610.01萬(wàn)元,占99.96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.25萬(wàn)元，占0.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)610.6萬(wàn)元,其中：基本支出550.07萬(wàn)元,占90.1%；項(xiàng)目支出60.53萬(wàn)元,占9.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款收入610.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加54.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%。主要原因是2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。本單位2022年度財(cái)政撥款支出610.6萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.4萬(wàn)元，減少2.9%。主要原因是2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出610.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.18%。主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
主要用于以下幾個(gè)方面：
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為548.24萬(wàn)元,支出決算為548.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2.外交支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
3.國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
4.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
5.教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
6.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
7.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為24.82萬(wàn)元,支出決算為24.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
9.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.29萬(wàn)元,支出決算為17.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
10.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
12.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
13.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
16.金融支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
17.援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
18.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
19.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
23.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
24.債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
25.債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出549.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)475.6萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加55.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.3%,主要原因是我單位人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)74.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因是工作業(yè)務(wù)增加和物價(jià)上漲等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛，我單位車輛年久老化，未正常使用，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0.25萬(wàn)元，本年支出0.25萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
我單位2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于基層鄉(xiāng)鎮(zhèn),無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)需求。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加,0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金610.35萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度“安家坡鄉(xiāng)政府后院圍墻工程”1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0.25萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“安家坡鄉(xiāng)政府后院圍墻工程”“臨夏縣安家坡鄉(xiāng)政府辦公樓維修項(xiàng)目”“自來(lái)水管網(wǎng)改造項(xiàng)目”“環(huán)庫(kù)公路建設(shè)取土點(diǎn)臨時(shí)用地項(xiàng)目”“農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程”等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出610.35萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.25萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,自評(píng)結(jié)果全部為“優(yōu)”，執(zhí)行率達(dá)到99%。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映“預(yù)算整體支出項(xiàng)目”“臨夏縣安家坡鄉(xiāng)政府辦公樓維修項(xiàng)目”“自來(lái)水管網(wǎng)改造項(xiàng)目”“環(huán)庫(kù)公路建設(shè)取土點(diǎn)臨時(shí)用地項(xiàng)目”“農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程”“安家坡鄉(xiāng)政府后院圍墻工程”等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）預(yù)算整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為549.82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為549.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，保障單位正常運(yùn)行和工作人員工資福利待遇，更好的服務(wù)全鄉(xiāng)群眾，資金切實(shí)發(fā)揮了預(yù)期效益。
（2）臨夏縣安家坡鄉(xiāng)政府辦公樓維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：實(shí)施院子硬化、辦公樓粉刷等項(xiàng)目；二是質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，資金使用合規(guī)；三是時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率99%、資金撥付及時(shí)；四是成本指標(biāo)：項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)、完成資金支出8.6萬(wàn)元；五是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金利用率100%、改善了安家坡鄉(xiāng)政府基礎(chǔ)設(shè)施；六是社會(huì)效益指標(biāo)：提升了安家坡鄉(xiāng)人民政府的政治功能和服務(wù)功能；七是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益人口滿意度99%。
（3）自來(lái)水管網(wǎng)改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.64萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.64萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：實(shí)施自來(lái)水破舊管道換新、整體修繕等項(xiàng)目；二是質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，資金使用合規(guī)；三是時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率99%、資金撥付及時(shí)；四是成本指標(biāo)：項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)、完成資金支出0.64萬(wàn)元；五是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金利用率100%、改善了安家坡鄉(xiāng)廣大群眾飲水安全；六是社會(huì)效益指標(biāo)：提升了安家坡鄉(xiāng)人民政府的政治功能和服務(wù)功能；七是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益人口滿意度99%。
（4）環(huán)庫(kù)公路建設(shè)取土點(diǎn)臨時(shí)用地項(xiàng)目：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.29萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為31.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：對(duì)所牽扯北小塬村焦張社11戶群眾的土地33.86畝土地進(jìn)行合理征地；二是質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，資金使用合規(guī)；三是時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率99%、資金撥付及時(shí)；四是成本指標(biāo)：項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)、完成資金支出31.29萬(wàn)元；五是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金利用率100%、增加了一部分群眾收入；六是社會(huì)效益指標(biāo)：提升了安家坡鄉(xiāng)人民政府的政治功能和服務(wù)功能；七是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益人口滿意度99%。
（5）農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：實(shí)施水泥砂漿抹灰、地面硬化等項(xiàng)目；二是質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，資金使用合規(guī)；三是時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率99%、資金撥付及時(shí)；四是成本指標(biāo)：項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)、完成資金支出20萬(wàn)元；五是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金利用率100%、改善了安家坡鄉(xiāng)廣大群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境；六是社會(huì)效益指標(biāo)：提升了安家坡鄉(xiāng)人民政府的政治功能和服務(wù)功能；七是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益人口滿意度99%。
（6）安家坡鄉(xiāng)政府后院圍墻工程績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.25萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：實(shí)施后院圍墻修砌、抹灰等項(xiàng)目；二是質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，資金使用合規(guī)；三是時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率99%、資金撥付及時(shí)；四是成本指標(biāo)：項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)、完成資金支出0.25萬(wàn)元；五是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金利用率100%、改善了安家坡鄉(xiāng)政府基礎(chǔ)設(shè)施；六是社會(huì)效益指標(biāo)：提升了安家坡鄉(xiāng)人民政府的政治功能和服務(wù)功能；七是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益人口滿意度99%。
(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位根據(jù)2022年工作計(jì)劃，認(rèn)真履職盡責(zé)，較好的完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。本單位經(jīng)費(fèi)保障的重點(diǎn)是保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、重規(guī)范。因疫情防控需要公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)，重點(diǎn)用于疫情防控物資采購(gòu)。項(xiàng)目資金支出流程規(guī)范，保證了專款專用。根據(jù)《單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，全年績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)，我鄉(xiāng)自評(píng)得分為96分。整體來(lái)說(shuō)我鄉(xiāng)績(jī)效執(zhí)行情況比較好，但因整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
附件1.2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表（9 張）.xlsx
附件2.安家坡鄉(xiāng)2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
附件3.安家坡鄉(xiāng)2022年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
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